No modelo tradicional, o prestador de serviços emite uma nota fiscal e paga os impostos posteriormente. Entretanto, em casos específicos, como serviços prestados para empresas de grande porte ou em municípios diferentes, a responsabilidade de recolher os impostos é do tomador do serviço. Esse processo é chamado de pagamento com retenção na nota fiscal.
Impostos Retidos em Nota:
Federais: PIS, COFINS, CSLL, IR/IRPJ/IRRF, INSS
Municipal: ISS
A Kamino utiliza uma tabela de retenção de impostos para garantir que os cálculos de impostos sejam precisos, evitando prejuízos financeiros para as empresas tomadoras.
Configuração de Impostos
A configuração na Kamino inclui:
Nome e tipo do imposto (ex.: ISS, PIS, COFINS).
Alíquota (percentual do imposto).
Prioridade no cálculo, flags de retenção, valores mínimos e máximos para incidência, vencimento e classificação da conta.
Essa funcionalidade assegura segurança e conformidade no processo de retenção de impostos em notas fiscais.
Como configurar as tabelas de Impostos - Passo a Passo
Entrar na plataforma Kamino e selecionar no Menu: Configurações> Sistema. Na seção “NFs-e (Fiscal de Serviços)”, escolher a opção “3. Tabelas de Impostos”:
Na tela de Tabelas de Impostos, clicar no botão “Novo”, localizado no canto superior direito:
Digitar o Nome da tabela (temos “Retenção 5%” como exemplo, mas o cliente pode informar o nome que identifique melhor a tabela de impostos na hora de lançar o pagamento), escolher o Tipo da Tabela como “Pagamento com Retenções” e salvar:
Desmarcar a flag “Apenas Ativas” para visualizar a tabela criada e clicar em “Detalhe”:
Clicar em “Novo”, no canto superior direito e preencher as informações. Veja aqui o que é cada informação a ser preenchida:
Depois é só clicar no botão para salvar e o imposto configurado será exibido em um card resumo:
É possível configurar mais de um imposto dentro da mesma tabela. Para isso, basta clicar em “Novo” novamente e preencher as informações. No nosso exemplo fictício, escolhi agora a opção IRPJ e marquei para sempre reter 10%
Veja que agora a tabela tem dois impostos configurados para retenção
Importante dizer que uma tabela só poderá ser usada se estiver ativa. No exemplo deste passo a passo, a tabela foi criada sem marcar o flag de “ativo”. Essa é uma boa prática enquanto a tabela ainda está sendo configurada e evita o uso por engano. Para ativar uma tabela já cadastrada, vamos voltar à tela de Tabelas de Impostos e clicar em “Editar”, ao lado da tabela correspondente:
Em seguida, vamos marcar a caixinha “Ativo” com um click e depois salvar:
Para ativar uma tabela já cadastrada, vamos voltar à tela de Tabelas de Impostos e clicar em “Editar”, ao lado da tabela correspondente.